3.7.3 Wat mag het kosten?
Middelen
In de begroting van 2019 is 700.000 euro opgenomen voor de invoering van de Omgevingswet (inclusief omgevingsvisie).
De VNG heeft een rekenmodel ontwikkeld waarmee gemeenten de invoeringskosten, exploitatiekosten en de frictiekosten van de Omgevingswet kunnen berekenen. In dit model zijn allerlei aannames opgenomen die gebaseerd zijn op input van verschillende gemeenten en ervaringen op andere terreinen. Het model berekent de totale kosten van de invoering van de Omgevingswet voor gemeenten, niet de middelen die aanvullend op reguliere budgetten nodig zijn. De invoering van de Omgevingswet kan niet plaatsvinden aan de hand van een blauwdruk waardoor de raming bemoeilijkt wordt. Ook wij hebben getracht het model in te vullen maar veel hangt af van nog te maken keuzes. Bij de invoeringskosten zijn personele kosten deels meegenomen. Dit is afhankelijk van de verdeling in kapitaallasten en algemene dienst.
De VNG komt met een inschatting voor middelgrote gemeenten (tot 100.000 inwoners) van 35 euro per inwoner. Voor Almelo betekent dit 2.320.000 euro als implementatieopgave (tot en met 2024).
We zien de spreiding van de invoeringskosten als volgt (mede gebaseerd op het model):
Jaar | Percentage |
2017 | 2,5% |
2018 | 10,0% |
2019 | 30,0% |
2020 | 30,0% |
2021 | 17,5% |
2022 | 5,0% |
2023 | 2,5% |
2024 | 2,5% |
Op dit moment achten wij deze verdeling het meest betrouwbaar en baseren wij het programma grotendeels hierop.
Programma Omgevingswet | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
Programmabudget | 696 | 696 | 405 | 116 |
Bedragen * 1.000 euro
Programma Omgevingswet | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
Nog niet van dekking voorzien | 0 | 696 | 405 | 116 |
Bedragen * 1.000 euro
Invoeringskosten 2020
Voor 2020 worden de volgende invoeringskosten begroot:
Activiteiten | 2020 |
Programmateam | 200 |
Omgevingsvisie | 43 |
Herijking bestaand beleid en regelgeving | 20 |
Gebiedskeuze en uitvoeren verkenning omgevingsplan | 75 |
Digitalisering / DSO | 175 |
Communicatie | 20 |
Dienstverlening, houding en gedrag | 150 |
Overig | 13 |
Totaal | 696 |
Bedragen * 1.000 euro
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat we geen financiële middelen vanuit het Rijk, provincie of anderzijds ten behoeve van de implementatie Omgevingswet krijgen. In deze fase van de uitvoering van het programmaplan is nog geen raming te maken van de structurele kosten en mogelijke besparingen.